Senior Collections Specialist Location: Remote United States Accounting & Finance Contract to hire Job Description: We are seeking an experienced Remote Senior Collections Specialist to lead and manage complex collections activities across a diverse portfolio of customer accounts. This role is responsible for driving cash flow, reducing delinquency, and implementing effective collection strategies while maintaining strong customer relationships. The ideal candidate brings a strategic mindset, strong negotiation skills, and the ability to mentor junior team members. Key Responsibilities - Manage a portfolio of high-value or high-risk customer accounts and drive timely collection of outstanding balances - Analyze aging reports to prioritize collection efforts and reduce delinquency - Lead collection activities including outreach via phone, email, and written correspondence - Negotiate payment plans, settlements, and resolutions for delinquent accounts - Investigate and resolve billing discrepancies, disputes, and payment variances - Monitor credit risk and recommend account holds, escalations, or write-offs as needed - Prepare and maintain accurate customer records, collection notes, and reporting - Partner with internal teams (sales, accounting, customer service) to resolve account issues - Support month-end close by contributing reconciliations, reporting, and analysis - Develop and improve collection processes, policies, and performance metrics - Provide guidance and mentorship to junior collections staff and support team productivity - Collaborate with third-party collection agencies or legal teams on escalated accounts Qualifications - 4+ years of collections or accounts receivable experience, with exposure to complex or high-volume portfolios - Strong knowledge of collections strategies, aging analysis, and credit risk management - Proven ability to negotiate payment plans and resolve disputes effectively - Experience with ERP systems and advanced Excel skills (pivot tables, VLOOKUPs) - Excellent communication, organization, and problem-solving skills - Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment Preferred Experience - Experience leading or mentoring collections teams - Background in manufacturing, distribution, or B2B collections - Familiarity with credit policies, DSO metrics, and cash flow optimization Pay Details: $26.00 to $31.00 per hour Search managed by: Amaka Mozie Benefit offerings available for our associates include medical, dental, vision, life insurance, short-term disability, additional voluntary benefits, EAP program, commuter benefits and a 401K plan. Our benefit offerings provide employees the flexibility to choose the type of coverage that meets their individual needs. In addition, our associates may be eligible for paid leave including Paid Sick Leave or any other paid leave required by Federal, State, or local law, as well as Holiday pay where applicable. Equal Opportunity Employer/Veterans/Disabled The Company will consider qualified applicants with arrest and conviction records in accordance with federal, state, and local laws and/or security clearance requirements, including, as applicable: - The California Fair Chance Act - Los Angeles City Fair Chance Ordinance - Los Angeles County Fair Chance Ordinance for Employers - San Francisco Fair Chance Ordinance Massachusetts Candidates Only: It is unlawful in Massachusetts to require or administer a lie detector test as a condition of employment or continued employment. An employer who violates this law shall be subject to criminal penalties and civil liability.

• Collect outstanding balances from insurance companies • Investigate and resolve denied or underpaid claims • Submit appeals and reconsideration requests for denied claims • Review Explanation of Benefits (EOBs) and identify discrepancies • Communicate with insurance companies and dental offices regarding account status • Identify denial/ rejection patterns and implement corrective policy for future prevention • Accurately document all collection efforts, payment arrangements, and disputes

Role Description Gestionar el cumplimiento de los procedimientos de financiamiento y cobros garantizando el otorgamiento de un financiamiento sano y una recuperación eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar tanto institucionales como comerciales para UCIMED y subsidiarias, participando además en los procesos de conciliación de cuentas y cierres contables mensuales del área. Responsabilidades: Funciones y principales actividades - Verificar el cumplimiento del pago de tractos/cuotas y facturas según los plazos de recuperación. - Realizar la gestión de cobranza según política, procedimiento y manual de cobros de la cartera institucional (estudiantes). - Crear y enviar los links de pagos a los deudores de la cartera institucional (estudiantes), dando seguimiento oportuno al pago. - Mantener actualizado el “Reporte control de morosidad histórico” de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Preparar la información de los casos especiales y críticos que se deben presentar en la reunión semanal de seguimiento a la calidad de cartera de financiamiento de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Informar a la Jefatura Financiamiento y Cobro los casos de morosidad especiales y críticos según política, procedimiento y manual de cobros y con riesgo de incobrable de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Velar que los financiamientos otorgados cumplan con los requisitos requeridos y se otorguen según la política, procedimiento y manual de financiamiento. - Velar que todos los “Contratos-Pagaré” cuenten con las firmas requeridas y se encuentren debidamente custodiados. - Atender a los estudiantes, telefónica o personalmente, brindándoles la información requerida. - Solicitar “Notas de Crédito” de los procesos de condonaciones y congelamientos y dar el seguimiento correspondiente. - Dar seguimiento según procedimientos a los procesos de prórrogas de pago. - Elaborar “Cartas de No Deuda” a estudiantes. - Elaborar los oficios de apercibimiento según procedimientos. - Elaborar las exclusiones académicas según procedimiento y dar el seguimiento correspondiente. - Participar en los procesos mensuales de conciliación de cuentas relacionadas con financiamiento, cobranza, pagos aplicados, facturación y recuperación de cartera. - Participar activamente en los procesos de cierre contable mensual, validando información financiera y apoyando en la conciliación de saldos y registros del área. - Elaborar y dar seguimiento a todos los procesos propios del área de financiamiento y cobros. - Aquellas otras que a criterio de la Jefatura y relacionadas con la función de la Unidad deban ser realizadas. Company Description

Role Description Gestionar el cumplimiento de los procedimientos de financiamiento y cobros garantizando el otorgamiento de un financiamiento sano y una recuperación eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar tanto institucionales como comerciales para UCIMED y subsidiarias, participando además en los procesos de conciliación de cuentas y cierres contables mensuales del área. - Verificar el cumplimiento del pago de tractos/cuotas y facturas según los plazos de recuperación. - Realizar la gestión de cobranza según política, procedimiento y manual de cobros de la cartera institucional (estudiantes). - Crear y enviar los links de pagos a los deudores de la cartera institucional (estudiantes), dando seguimiento oportuno al pago. - Mantener actualizado el “Reporte control de morosidad histórico” de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Preparar la información de los casos especiales y críticos que se deben presentar en la reunión semanal de seguimiento a la calidad de cartera de financiamiento de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Informar a la Jefatura Financiamiento y Cobro los casos de morosidad especiales y críticos según política, procedimiento y manual de cobros y con riesgo de incobrable de la cartera morosa institucional (estudiantes). - Velar que los financiamientos otorgados cumplan con los requisitos requeridos y se otorguen según la política, procedimiento y manual de financiamiento. - Velar que todos los “Contratos-Pagaré” cuenten con las firmas requeridas y se encuentren debidamente custodiados. - Atender a los estudiantes, telefónica o personalmente, brindándoles la información requerida. - Solicitar “Notas de Crédito” de los procesos de condonaciones y congelamientos y dar el seguimiento correspondiente. - Dar seguimiento según procedimientos a los procesos de prórrogas de pago. - Elaborar “Cartas de No Deuda” a estudiantes. - Elaborar los oficios de apercibimiento según procedimientos. - Elaborar las exclusiones académicas según procedimiento y dar el seguimiento correspondiente. - Participar en los procesos mensuales de conciliación de cuentas relacionadas con financiamiento, cobranza, pagos aplicados, facturación y recuperación de cartera. - Participar activamente en los procesos de cierre contable mensual, validando información financiera y apoyando en la conciliación de saldos y registros del área. - Elaborar y dar seguimiento a todos los procesos propios del área de financiamiento y cobros. - Aquellas otras que a criterio de la Jefatura y relacionadas con la función de la Unidad deban ser realizadas. Company Description